沈阳市安宁医院 2021 年度决算
目 录
第一部分 沈阳市安宁医院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 沈阳市安宁医院 2021 年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 沈阳市安宁医院 2021 年决算报表
一、2021 年度收入支出决算总表
二、2021 年度收入决算表
三、2021 年度支出决算表
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 沈阳市安宁医院概况
一、主要职责
沈阳市安宁医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针 政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
沈阳市安宁医院（沈阳市复员退伍军人精神病院）始建 于 1972 年，是一所大型专科公立医院。2014 年医院隶属关 系发生转变，成为沈阳市卫计委直属的精神卫生医疗机构暨 三级精神疾病专科医院，承担着沈阳市及周边地区群众精神 心理疾病的医疗、预防、精神心理卫生咨询和精神医学鉴定 等多项任务。是中国人民解放军沈阳军区总医院的技术协作 医院、沈阳医学院非直属附属医院、沈阳大学师范学院应用 心理学专业教育实践基地、辽宁何氏医学院实践教学基地、 中国沈阳医养结合联盟照护人员培训基地、中国医科大学附 属第一医院北方精神心理医学联盟沈阳市安宁医院分中心、 北京回龙观医院技术合作医院、北部战区总医院技术协作医 院、辽宁中医药大学临床教学基地教学医院、大连医科大学 教育实践基地、沈阳化工大学实践实训基地、沈阳市医院健
康教育示范基地、辽宁省高校大学生实践基地。
二、机构设置
纳入沈阳市卫生健康委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.沈阳市安宁医院
第二部分 沈阳市安宁医院 2021 年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 11192.83 万元，包括：
1. 财政拨款收入 2685.80 万元， 占收入总计的 24%。其 中：一般公共预算财政拨款收入 2685.80 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元， 占收入总计的 0%。
3. 事业收入 7791.88 万元，占收入总计的 69.61%。主要是医疗等收入。
4. 经营收入 0 万元， 占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元， 占收入总计的 0%。
6. 其他收入 632.20 万元，占收入总计的 5.65%。主要是利息、食堂等收入。
7. 使用非财政拨款结 0 万元， 占收入总计的 0%。
8.上年结转和结余 82.96 万元， 占收入总计的 0.74%。主要是财政项目和科教项目等。与上年相比，今年收入减少 215.35 万元，降低 1.89%，主要原因：医疗收入减少导致收入降低。
（二）支出总计 11149.51 万元，包括：
1.基本支出 11066.52 万元， 占支出总计的 99.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 7677.62 万元，对个人和家庭的补助支出 102.46 万元，商品和服务支出 3286.44 万元。
2.项目支出 82.99 万元， 占支出总计的 0.74%。主要包 括对口支援补助、青年医师课题经费、 自愿戒毒病房基础设 施改造和配套仪器购置经费、医养结合专项、医养结合专项等业务支出。。
3.上缴上级支出 0 万元， 占支出总计的 0%。
4.经营支出 0 万元， 占支出总计的 0%。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 占支出总计的 0%。与上年相比，今年支出增加 829.83 万元，增长 8.04%，主要原因：人员经费略有增加。
（三）年末结转和结余 43.32 万元
主要是财政和科教等项目未结项等原因形成的结余。与 上年相比，今年结转结余减少 1045.18 万元，降低 96.02%，主要原因：医疗收入下降，人员经费增加。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）总体情况
2021 年度财政拨款支出 2709.35 万元，其中：基本支出 2678.69 万元，项目支出 30.66 万元。与上年相比，财政拨 款支出增加 14.68 万元，增长 0.54%，主要原因：人员经费 增长。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预 算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支
出完成年初预算的 100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2709.35 万元，按 支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 368.73万元， 占 13.61%；卫生健康支出 2340.62 万元， 占 86.39%。
1.社会保障和就业支出 368.73 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）12.10 万元，主要是离休人员工资支出，完成年初预算的 100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）5.69 万元， 主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费贴息支出，完成年初预算的 100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）350.94 万元，主要是在职人员机关事业单位养老保险缴费支出，完
成年初预算的 100%。
2 卫生健康支出 2340.62 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其 他卫生健康管理事务支出（项）4.11 万元，主要是青年医师课题经费、对口支援经费，完成年初预算的 100%。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院 （项）2309.96 万元，主要是在职人员工资福利支出经费，完成年初预算的 100%。
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）12.08万元，主要是自愿戒毒病房基础设施改造和配套仪器购置经费，完成年初预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫 生服务（项）14.47 万元，主要医养结合专项经费，完成年初预算的 100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元
（四） 国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支 出0万元，决算数与预算数一致。其中： 因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费 0 万元，与年初预算保持持平。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元。
2.公务接待费 0 万元，与年初预算保持持平。2021 年国 内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）
0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与年初预算保持持平决算数与预算数一致。 比上年减少（增加）0 万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。与年初预算保持持平。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预 算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。与年初预算保持持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2678.69 万元， 其中：人员经费 2305.79 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工 资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 372.9 万元，主要包括专用材料。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与我单位决算中行 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加（减少）0 万元。
（二）政府采购支出情况。
2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三） 国有资产占用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：其中： 副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套） ，单价 100万元以上专用设备 1 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金12629.64万元，自评平均分91.57分。
2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据 预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出 全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0万元， 自评覆盖率达到 0%， 自评平均分 0 分。
3.部门重点评价情况。无
4.其他。制定了 3 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 1 条。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、 “上级补 助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“ 三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法 管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 沈阳市安宁医院 2021 年度决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：沈阳市安宁医院 单位：万元
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金 收支余。
收入决算表
公开 02 表
部门：沈阳市安宁医院 单位：万元
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
支出决算表
公开 03 表
部门：沈阳市安宁医院 单位：万元
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算表
公开 04 表
部门：沈阳市安宁医院 单位：万元
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾 数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：沈阳市安宁医院 单位：万元
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：沈阳市安宁医院 单位：万元
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：沈阳市安宁医院 单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转 和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 08 表
部门名称：沈阳市安宁医院 单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中: （1）公务用车购置费 | ||
（2）公务用车运行维护费 |
注：1.本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
部门：沈阳市安宁医院 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此
类资金收支余。
